Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 52021 doplatok k strave zam. zo sf 71,76 s DPH 08.04.2021 Školská jedáleň 15.04.2021 15.04.2021
Faktúra 8280750510 telefón 31,08 s DPH 08.04.2021 T-com 15.04.2021 29.10.2021
Faktúra ŠJ ŠJ potraviny 1/2020 98,99 s DPH 07.01.2020 Tamila, spol. s r.o. 20.01.2020 20.01.2020
Objednávka 20200001 Lyžiarsky výcvik 1 889,60 s DPH 03.01.2020 Hotel Lopušná dolina ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Ing. Marcel Spodník riaditeľ 29.01.2020
Objednávka 20200002 stavebné práce sklad. priestorov 2 985,00 s DPH 03.01.2020 Stanislav Tomaščák ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Ing. Marcel Spodník riaditeľ 29.01.2020
Objednávka 20200003 preloženie rozvádzačov elektro-rozvodne 2 483,16 s DPH 07.01.2020 Pavel Ján ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Ing. Marcel Spodník riaditeľ 29.01.2020
Objednávka 20200004 stavebný materiál 603,82 s DPH 08.01.2020 Stavebniny Boysi ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Ing. Marcel Spodník riaditeľ 29.01.2020
Objednávka 20200005 náradie a drobný tovar 215,33 s DPH 09.01.2020 Stavebniny Boysi ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Ing. Marcel Spodník riaditeľ 29.01.2020
Objednávka 20200006 časopis Škola 215,33 s DPH 23.01.2020 MEDLEN JurisDat ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Ing. Marcel Spodník riaditeľ 29.01.2020
Objednávka 20200007 poplatok GDPR 120,00 s DPH 29.01.2020 NAJ s.r.o. ZŠ s MŠ Nižný Slavkov Ing. Marcel Spodník riaditeľ 29.01.2020
Faktúra 70767417 Prístup na Virtuálnu knižnicu 165,60 s DPH 10.01.2020 Komensky s.r.o. Košice 14.01.2020 24.02.2020
Faktúra 5545907679 telefón 31,99 s DPH 10.01.2020 Orange 20.01.2020 24.02.2020
Faktúra 5545977574 telefón 11,99 s DPH 10.01.2020 Orange 20.01.2020 24.02.2020
Faktúra 012020 stavebné práce sklad. priestorov 2 985.00 s DPH 15.01.2020 Stanislav Tomaščák 30.01.2020 24.02.2020
Faktúra 012020 preloženie rozvádzačov elektro-rozvodne 2 483,16 s DPH 15.01.2020 Pavel Ján 14.01.2020 24.02.2020
Faktúra 217011497 Lyžiarsky výcvik 1 889,60 s DPH 20.01.2020 Hotel Lopušná dolina 30.01.2020 24.02.2020
Faktúra 920992077 časopis Škola 25,00 s DPH 28.01.2020 MEDLEN JurisDat 30.01.2020 24.02.2020
Faktúra 200012 stavebný materiál 603,82 s DPH 28.01.2020 Stavebniny Boysi 30.01.2020 24.02.2020
Faktúra 202701554 update mzdová agenda 74,64 s DPH 30.01.2020 IFOsoft 31.01.2020 24.02.2020
Faktúra 8251846046 telefón 21,83 s DPH 06.02.2020 T-com 18.02.2020 24.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1869