|
|
Faktúra |
70767417
|
Prístup na Virtuálnu knižnicu
|
165,60 |
s DPH |
10.01.2020 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
14.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40532233
|
ŠJ potraviny
|
186,51 |
s DPH |
16.05.2022 |
Milk Agro, spol. s r. o. |
|
|
|
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192020
|
čistiace prostriedky
|
235,36 |
s DPH |
18.12.2020 |
Mária Hanzelová |
|
|
|
28.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2500234841
|
stočné
|
345,84 |
s DPH |
21.12.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
28.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
čistiace prostriedky šj
|
117,47 |
s DPH |
21.12.2020 |
Mária Hanzelová |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
292020
|
réžia šj
|
344,96 |
s DPH |
21.12.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
282020
|
doplatok k strave zam. zo sf
|
58,24 |
s DPH |
21.12.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8275200294
|
telefón
|
21,76 |
s DPH |
11.01.2021 |
T-com |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7293037893
|
el. energia
|
857,82 |
s DPH |
20.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.02.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202010
|
manipulácia so štiepkou
|
324,00 |
s DPH |
28.01.2021 |
Obec Nižný Slavkov |
|
|
|
01.02.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021301123
|
ŠJ potraviny 5/2021
|
75,40 |
s DPH |
11.05.2021 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
27352133
|
ŠJ potraviny 5/2021
|
202,70 |
s DPH |
12.05.2021 |
Milk Agro, spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2021 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10210160
|
ŠJ potraviny 5/2021
|
259,60 |
s DPH |
13.05.2021 |
Anton Šarišský, Rožkovany |
|
|
|
13.05.2021 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
042021
|
ŠJ potraviny 5/2021
|
292,16 |
s DPH |
13.05.2021 |
Hanzelová |
|
|
|
17.05.2021 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220192
|
ŠJ potraviny
|
293,94 |
s DPH |
13.05.2022 |
Anton Šarišský, Rožkovany |
|
|
|
18.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
ŠJ potraviny
|
307,54 |
s DPH |
18.05.2022 |
Mária Hanzelová |
|
|
|
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99200997
|
hlásenie o odpade- vyúčt. faktúra
|
22,80 |
s DPH |
16.12.2020 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2022301490
|
ŠJ potraviny
|
224,53 |
s DPH |
18.05.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
Faktúra |
07/2025
|
fa ŠJ
|
|
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
Martina Jurovová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
fa ŠJ
|
|
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
Martina Jurovová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2025 |