|
|
Faktúra |
032021
|
čistiace prostriedky šj
|
152,69 |
s DPH |
05.05.2021 |
Mária Hanzelová |
|
|
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108308
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
04.05.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211273
|
odvoz odpadu šj
|
18,72 |
s DPH |
04.05.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210073
|
plávajúca podlaha
|
2 268,47 |
s DPH |
03.05.2021 |
Martina Struková MM interiér |
|
|
|
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21000227
|
výroba pečiatok
|
57,50 |
s DPH |
29.04.2021 |
EPoS SB |
|
|
|
29.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201221
|
tlačivá - preddav. fa
|
10,32 |
s DPH |
07.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201206
|
tlačivá - vyúčt. fa
|
10,32 |
s DPH |
23.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021920923
|
stravné lístky - vyúčt. fa
|
2 022.66 |
s DPH |
23.04.2021 |
DOXX Stravné lístky |
|
|
|
20.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3221903518
|
stravné lístky - predd. fa
|
2 022,66 |
s DPH |
20.04.2021 |
DOXX Stravné lístky |
|
|
|
20.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210030
|
oprava čerpadla v kotolni
|
120,24 |
s DPH |
15.04.2021 |
PAUFEX Prešov |
|
|
|
20.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202106875
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
08.04.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5616297067
|
telefón
|
10,98 |
s DPH |
13.04.2021 |
Orange |
|
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5616240385
|
telefón
|
23,99 |
s DPH |
13.04.2021 |
Orange |
|
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210776
|
rýchlovarná konvica
|
20,19 |
s DPH |
12.04.2021 |
SALT s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
réžia šj
|
425,04 |
s DPH |
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
doplatok k strave zam. zo sf
|
71,76 |
s DPH |
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292443695
|
el. energia
|
888,14 |
s DPH |
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5620888996
|
telefón
|
10,98 |
s DPH |
12.05.2021 |
Orange |
|
|
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5620831727
|
telefón
|
23,99 |
s DPH |
12.05.2021 |
Orange |
|
|
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212017
|
utierky
|
83,97 |
s DPH |
12.05.2021 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
17.05.2021 |
20.05.2021 |