Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 082020 réžia šj 666,82 s DPH 10.03.2020 Školská jedáleň 13.03.2020 24.04.2020
Faktúra 072020 doplatok k strave zam. zo sf 112,58 s DPH 10.03.2020 Školská jedáleň 13.03.2020 24.04.2020
Faktúra 2020016 oprava okien a parapiet 478,90 s DPH 10.03.2020 GLADIUS s.r.o. 13.03.2020 24.04.2020
Faktúra 4200389 odvoz odpadu šj 18,72 s DPH 09.03.2020 Espik Group s.r.o. 13.03.2020 24.04.2020
Faktúra 8254098516 telefón 21,76 s DPH 09.03.2020 T-com 13.03.2020 24.04.2020
Faktúra 202000062 kovové regály šj 130,70 s DPH 24.02.2020 INTEGRAM s.r.o. 26.02.2020 24.02.2020
Faktúra 202702587 update ekonomická agenda 158,64 s DPH 20.02.2020 IFOsoft 26.02.2020 24.02.2020
Faktúra 5550695640 telefón 10,98 s DPH 12.02.2020 Orange 20.01.2020 24.02.2020
Faktúra 5550626035 telefón 23,99 s DPH 12.02.2020 Orange 20.01.2020 24.02.2020
Faktúra 042020 oprava bojlera 395,64 s DPH 10.02.2020 Pavel Ján 18.02.2020 24.02.2020
Faktúra 1202201918 tlačivá - preddav. fa 6,10 s DPH 18.03.2020 ŠEVT a.s. 25.03.2020 24.04.2020
Faktúra 70767417 sprístupnenie balíčka Škôlka 9,00 s DPH 10.02.2020 Komensky s.r.o. 18.02.2020 24.02.2020
Faktúra 197192798 reproduktory 77,49 s DPH 04.02.2020 Alza s.r.o. 04.02.2020 24.02.2020
Faktúra 7294060568 el. energia 1 122,86 s DPH 13.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. 18.02.2020 24.02.2020
Faktúra 032020 réžia šj 702,24 s DPH 11.02.2020 Školská jedáleň 18.02.2020 24.02.2020
Faktúra 022020 doplatok k strave zam. zo sf 118,56 s DPH 11.02.2020 Školská jedáleň 18.02.2020 24.02.2020
Faktúra 4200064 odvoz odpadu šj 18,72 s DPH 10.02.2020 Espik Group s.r.o. 18.02.2020 24.02.2020
Faktúra 8251846046 telefón 21,83 s DPH 06.02.2020 T-com 18.02.2020 24.02.2020
Faktúra 202701554 update mzdová agenda 74,64 s DPH 30.01.2020 IFOsoft 31.01.2020 24.02.2020
Faktúra 200012 stavebný materiál 603,82 s DPH 28.01.2020 Stavebniny Boysi 30.01.2020 24.02.2020
zobrazené záznamy: 1661-1680/1852