Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017951 doména - vyúčt. fa 79,06 s DPH 17.04.2020 Webhouse, Megahosting 14.04.2020 24.04.2020
Faktúra 5560080744 telefón 23,99 s DPH 14.04.2020 Orange 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 5560150028 telefón 10,98 s DPH 14.04.2020 Orange 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 04202003 drevná štiepka 980,00 s DPH 07.04.2020 Hurajt Vladimír 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 2500070645 stočné 405,06 s DPH 31.03.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 06.04.2020 24.04.2020
Faktúra 04202002 drevná štiepka 980,00 s DPH 07.04.2020 Hurajt Vladimír 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 04/2025 fa s DPH 03.04.2025 PaedDr. Katarína Jarošová riaditeľka 28.04.2025
Faktúra 05/2025 fa s DPH 05.05.2025 PaedDr. Katarína Jarošová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 06/2025 fa s DPH 04.06.2025 PaedDr. Katarína Jarošová riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 07/2025 fa s DPH 03.07.2025 PaedDr. Katarína Jarošová riaditeľka 11.07.2025
Faktúra 05/2025 fa ŠJ s DPH 29.04.2025 Martina Jurovová vedúca ŠJ 03.06.2025
Faktúra 06/2025 fa ŠJ s DPH 03.06.2025 Martina Jurovová vedúca ŠJ 27.06.2025
Faktúra 07/2025 fa ŠJ s DPH 27.06.2025 Martina Jurovová vedúca ŠJ 11.07.2025
Faktúra 04202001 drevná štiepka 980,00 s DPH 07.04.2020 Hurajt Vladimír 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 152020 réžia šj 164,78 s DPH 03.04.2020 Školská jedáleň 06.04.2020 24.04.2020
Faktúra 142020 doplatok k strave zam. zo sf 27,82 s DPH 03.04.2020 Školská jedáleň 06.04.2020 24.04.2020
Faktúra 620022479 doména - predd. fa 14,28 s DPH 01.04.2020 Webhouse, Megahosting 06.04.2020 24.04.2020
Faktúra 7293938483 el. energia 669,98 s DPH 17.04.2020 Východoslovenská energetika a.s. 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 8256366385 telefón 21,76 s DPH 14.04.2020 T-com 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 3020981659 stravné lístky - vyúčt. a 1 566,88 s DPH 23.09.2020 DOXX Stravné lístky 21.09.2020 30.09.2020
zobrazené záznamy: 1701-1720/1852